Korrigera en leverantörsfaktura. Ex. har fel datum eller konto på sig. Fungerar endast om ingen inleverans är kopplad eller betalning.
Det finns nu ett nytt sätt att korrigera leverantörsfakturor, vilket kräver färre steg för att uppdatera/korrigera en leverantörsfaktura än tidigare.
Notera att detta sätt endast fungerar med leverantörsfakturor som inte har inleveranser kopplade till sig.
Du hittar funktionen Korrigera faktura under rullgardinsmenyn Åtgärder i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000).
När du använder funktionen Korrigera faktura skapas automatiskt en kopia av den ursprungliga leverantörsfakturan som kan redigeras/korrigeras. I bakgrunden, när den nya (korrekta) leverantörsfakturan frisläpps, skapas med automatik en kreditfaktura avseende den ursprungliga leverantörsfakturan och som matchas mot den valda fakturan som skulle korrigeras.
Notera att den ursprungliga fakturan har status öppen tills den nya korrigerade leverantörsfakturan slutligen frisläpps, men att denna inte kommer att inkluderas i betalningsprocessen.