Slik korrigerer du en leverandørfaktura i Visma Net

Hvis du trenger å justere en allerede bokført leverandørfaktura i Visma Net, kan dette gjøres direkte i systemet uten å håndtere kreditnotaer manuelt.

Følg disse enkle trinnene:

Rett en bokført leverandørfaktura

1. Åpne fakturaen som må korrigeres
   • Naviger til Leverandørfakturaer i Visma Net og velg fakturaen du vil justere.
     
2. Start korrigering
   • Klikk på Handlinger og velg alternativet Fiks .
     
3. Oppdater fakturainformasjon
   • Endre relevant informasjon, for eksempel:
     • Kostnadskonto.
     • Beløp.
     • MVA-kode.
   • Sjekk at informasjonen er korrekt.
     
4. Lagre endringene
   • Når du har gjort de nødvendige justeringene, klikker du på Frigi . Systemet vil automatisk håndtere de underliggende transaksjonene.
     

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Kan jeg korrigere en faktura som har en kvittering knyttet til fakturalinjen?
Nei, det er ikke mulig, ettersom mottak har regnskapsmessige konsekvenser for lagermodulen.

Hvordan vet jeg at korrigeringen er gjort?
Etter at endringene er registrert, kan du se den oppdaterte informasjonen på fakturaen. Sjekk også at rapportene i systemet er korrekte.

Hva skjer hvis jeg gjør en feil når jeg korrigerer?
Du kan alltid gå tilbake og gjøre ytterligere endringer ved å følge de samme trinnene som ovenfor.

Hva skjer med den opprinnelige fakturaen som er korrigert?

Når du bruker funksjonen Korriger faktura, opprettes det automatisk en kopi av den opprinnelige leverandørfakturaen som kan redigeres/korrigeres. Når den nye (korrekte) leverandørfakturaen frigis, opprettes det automatisk en kredittfaktura knyttet til den opprinnelige leverandørfakturaen, som matches mot den valgte fakturaen som skal korrigeres.

Vær oppmerksom på at den opprinnelige fakturaen har status som åpen inntil den nye korrigerte leverandørfakturaen er endelig frigitt, men den vil ikke bli inkludert i betalingsprosessen.