Att skriva av restbelopp leverantörsfaktura är nu möjligt i Visma.net ERP. Med hjälp av åtgärden Avskrivning kan du enkelt hantera restbelopp på leverantörsfakturor i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000). Denna guide visar hur du använder åtgärden för att skapa en avskrivning av det återstående beloppet, vilket gör hanteringen både effektiv och smidig.
Det är nu möjligt att skriva av restbelopp på en Leverantörsfaktura i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) med hjälp av åtgärden Avskrivning.
Detta skapar en avskrivning av det återstående beloppet.
Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.