Att hantera restbelopp på leverantörsfakturor i Visma Net kan göras smidigt genom följande steg. Denna guide förklarar processen steg för steg och säkerställer korrekt hantering i systemet.
Steg-för-steg-guide för Avskrivning av Restbelopp
- Öppna Fakturan
Gå till Leverantörsreskontra och välj den aktuella fakturan med restbelopp. - Välj åtgärd avskrivning
a. Klicka på åtgärder och sen avskrivning.
b. Nu skapas en avskrivning av det återstående beloppet - Kontrollera Saldo
Verifiera att fakturans saldo nu är noll.
Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts i inställningen för avskrivningar i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.
Vanliga Frågor (FAQ)
Vad är ett restbelopp?
Ett restbelopp är en mindre summa kvar på fakturan, ofta beroende på avrundningar eller betalningsdifferenser.
Kan jag skriva av större belopp?
Ja, men det rekommenderas att konsultera din ekonomiansvarige för att säkerställa att det följer företagets policy.
Hur rapporteras avskrivningar i bokföringen?
Avskrivningar bokförs automatiskt på det konto som är inställt på orsakskoden som finns under inställningar för avskrivning.