Så här korrigerar du en leverantörsfaktura i Visma Net
Om du behöver justera en redan bokförd leverantörsfaktura i Visma Net, kan detta göras direkt i systemet utan att manuellt hantera kreditfakturor.
Följ dessa enkla steg:
Korrigera en bokförd leverantörsfaktura
- Navigera till Leverantörsfakturor i Visma Net och välj fakturan du vill justera.
- Klicka på Åtgärder och välj alternativet Korrigera.
- Ändra relevanta uppgifter, såsom:
- Kostnadskonto.
- Belopp.
- Momskod.
- Kontrollera att uppgifterna är korrekta.
- När du har gjort de nödvändiga justeringarna klickar du på Frisläpp. Systemet kommer automatiskt att hantera de bakomliggande transaktionerna.
