När en faktura kommer in från leverantör så hamnar den först i fliken ”Obehandlade” i fönstret ”Inkommande fakturor”. Här kommer den in och tolkas för att sedan skickas vidare för attest samt behandling. Ibland kan fakturan få Status 64 (Flera matchade leverantörer) vilket gör att man inte kan behandla fakturan. Denna artikel går igenom varför status 64 uppstår samt stegen för att bli av med den statusen och skicka vidare fakturan.
Status (64) innebär att det finns flera olika leverantörer med samma organisationsnummer i aktörslistan. Denna statusen är en varning i systemet för att det finns flera leverantörer med samma org.nr. Vidare innebär det att man bör kontrollera det. När en faktura har denna statusen så kommer man inte kunna behandla fakturan. För att lösa det då måste man ta bort statusen på huvudet så kommer man kunna att behandla fakturan.
Det första som systemet kollar på när det kommer in en faktura från leverantör är organisationsnummer. Om det är flera olika leverantörer som har samma org.nr så kommer systemet att varna. För att undvika flera matchade leverantörer (Status 64)får man plocka bort orgn.nr på den leverantör som man inte ska betala till. Detta kan man göra i leverantörsregistret.
För att undvika detta är det värt att kika över sina leverantörer och deras organisationsnummer.
Vanliga frågor (FAQ) om statusar
Fråga: Hur skiljer sig dokumentstatus från godkännandestatus?
Svar: Dokumentstatus kommer från ekonomimodulen, godkännandestatus kommer från godkännandeflödet.
Fråga: Vilka statusar finns det för obehandlade dokument?
Svar: Sänt till ordermatchning, Sänt till bokföring, Status returnerat till källan, Fel vid behandlingen, Skickat för återfakturering, Inget att behandla, Flera matchade leverantörer, Avvikande bankinformation, Bankinformation uppdaterad, Matcha endast med bankinformation & Duplikat