Avskrivning av Restbelopp på Leverantörsfaktura i Visma Net

Att hantera restbelopp på leverantörsfakturor i Visma Net kan göras smidigt genom följande steg. Denna guide förklarar processen steg för steg och säkerställer korrekt hantering i systemet.

Steg-för-steg-guide för Avskrivning av Restbelopp

1. Öppna FakturanGå till Leverantörsreskontra och välj den aktuella fakturan med restbelopp.
2. Välj åtgärd avskrivninga. Klicka på åtgärder och sen avskrivning.b. Nu skapas en avskrivning av det återstående beloppet
3. Kontrollera SaldoVerifiera att fakturans saldo nu är noll.

Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från orsakskoden som angetts i inställningen för avskrivningar i fältet Orsakskod. Här finns också möjlighet att ange maxbelopp för avskrivning i fältet Max avskrivning.